商務部2015年度部門決算

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  目 

  第一部分 商務部概況

  一、商務部的主要職責

  二、商務部部門決算單位構成

  第二部分 商務部2015年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  第三部分 商務部2015年度部門決算情況說明

  一、收入支出總體情況

  二、一般公共預算財政撥款支出情況

  三、政府性基金收入支出決算情況

  四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

  五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況

  六、其他重要事項的說明

  第四部分 名詞解釋


第一部分 商務部概況

  一、商務部的主要職責

  (一)擬訂國內外貿易和國際經濟合作的發展戰略、政策,起草國內外貿易、外商投資、對外援助、對外投資和對外經濟合作的法律法規草案及制定部門規章,提出我國經濟貿易法規之間及其與國際經貿條約、協定之間的銜接意見,研究經濟全球化、區域經濟合作、現代流通方式的發展趨勢和流通體制改革并提出建議。

  (二)負責推進流通產業結構調整,指導流通企業改革、商貿服務業和社區商業發展,提出促進商貿中小企業發展的政策建議,推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。

  (三)擬訂國內貿易發展規劃,促進城鄉市場發展,研究提出引導國內外資金投向市場體系建設的政策,指導大宗產品批發市場規劃和城市商業網點規劃、商業體系建設工作,推進農村市場體系建設,組織實施農村現代流通網絡工程。

  (四)承擔牽頭協調整頓和規范市場經濟秩序工作的責任,擬訂規范市場運行、流通秩序的政策,推動商務領域信用建設,指導商業信用銷售,建立市場誠信公共服務平臺,按有關規定對特殊流通行業進行監督管理。

  (五)承擔組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理的責任,負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制,監測分析市場運行、商品供求狀況,調查分析商品價格信息,進行預測預警和信息引導,按分工負責重要消費品儲備管理和市場調控工作,按有關規定對成品油流通進行監督管理。

  (六)負責制定進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄,擬訂促進外貿增長方式轉變的政策措施,組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃,會同有關部門協調大宗進出口商品,指導貿易促進活動和外貿促進體系建設。

  (七)擬訂并執行對外技術貿易、進出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的貿易政策,推進進出口貿易標準化工作,依法監督技術引進、設備進口、國家限制出口技術的工作,依法頒發防擴散等與國家安全相關的進出口許可證件。

  (八)牽頭擬訂服務貿易發展規劃并開展相關工作,會同有關部門制定促進服務出口和服務外包發展的規劃、政策并組織實施,推動服務外包平臺建設。

  (九)擬訂我國多雙邊(含區域、自由貿易區)經貿合作戰略和政策,牽頭負責多雙邊經貿對外談判,協調談判意見并簽署和監督執行有關文件,建立多雙邊政府間經濟和貿易聯系機制并組織相關工作,處理國別(地區)經貿關系中的重要事務,管理同未建交國家的經貿活動,根據授權代表我國政府處理與世界貿易組織的關系,牽頭承擔我國在世界貿易組織框架下的談判和貿易政策審議、爭端解決、通報咨詢等工作,負責對外經濟貿易協調工作。

  (十)承擔組織協調反傾銷反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關工作的責任,建立進出口公平貿易預警機制,依法實施對外貿易調查和產業損害調查,指導協調產業安全應對工作及國外對我國出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴工作。

  (十一)宏觀指導全國外商投資工作,擬訂外商投資政策和改革方案并組織實施,依法核準外商投資企業的設立及變更事項,依法核準重大外商投資項目的合同章程及法律特別規定的重大變更事項,依法監督檢查外商投資企業執行有關法律法規規章、合同章程的情況并協調解決有關問題,指導投資促進及外商投資企業審批工作,規范對外招商引資活動,指導國家級經濟技術開發區、蘇州工業園區、邊境經濟合作區的有關工作。

  (十二)負責對外經濟合作工作,擬訂并執行對外經濟合作政策,依法管理和監督對外承包工程、對外勞務合作等,制定中國公民出境就業管理政策,負責牽頭外派勞務和境外就業人員的權益保護工作,擬訂境外投資的管理辦法和具體政策,依法核準境內企業對外投資開辦企業(金融企業除外)。

  (十三)負責對外援助工作,擬訂并執行對外援助政策和方案,推進援外方式改革,編制對外援助計劃、確定對外援助項目并組織實施,管理具有政府對外援助性質資金的使用,管理多雙邊對中國的無償援助和贈款(不含財政合作項下外國政府及國際金融組織對中國贈款)等發展合作業務。

  (十四)牽頭擬訂并執行對香港、澳門特別行政區和臺灣地區的經貿規劃、政策,與香港、澳門特別行政區有關部門和臺灣地區受權機構進行經貿磋商并簽署有關文件,負責內地與香港、澳門特別行政區商貿聯絡機制工作,組織實施對臺直接通商工作,處理多雙邊經貿領域的涉臺問題。

  (十五)依法對經營者集中行為進行反壟斷審查,指導企業在國外的反壟斷應訴工作,開展多雙邊競爭政策交流與合作。

  (十六)指導我國駐世界貿易組織代表團、常駐聯合國和有關國際組織經貿代表機構以及駐外經濟商務機構的有關工作,負責經貿業務指導、隊伍建設、人員選派;聯系國際多邊經貿組織駐中國機構和外國駐中國官方商務機構。

  (十七)承辦國務院交辦的其他事項。

  二、商務部部門決算單位構成

  商務部決算編報單位包括:商務部本級(含部機關、商務部離退休干部局)、特派員辦事處、部屬事業單位和駐外經商機構。



  2015年商務部部門決算編制單位詳細情況見下表:


序號

單位名稱

1

商務部本級

2

商務部駐大連特派員辦事處

3

商務部駐天津特派員辦事處

4

商務部駐上海特派員辦事處

5

商務部駐廣州特派員辦事處

6

商務部駐深圳特派員辦事處

7

商務部駐海南特派員辦事處

8

商務部駐南寧特派員辦事處

9

商務部駐南京特派員辦事處

10

商務部駐武漢特派員辦事處

11

商務部駐青島特派員辦事處

12

商務部駐鄭州特派員辦事處

13

商務部駐福州特派員辦事處

14

商務部駐西安特派員辦事處

15

商務部駐成都特派員辦事處

16

商務部駐杭州特派員辦事處

17

商務部駐昆明特派員辦事處

18

商務部機關服務中心

19

商務部外貿發展事務局

20

商務部投資促進事務局

21

商務部國際經濟合作事務局

22

中國國際經濟技術交流中心

23

商務部國際貿易經濟合作研究院

24

商務部配額許可證事務局

25

國際商報社

26

商務部培訓中心

27

中國對外貿易中心

28

中國國際電子商務中心

29

商務部流通產業促進中心

30

中國服務外包研究中心

31

駐外經商機構



第二部分 商務部2015年度部門決算報表



收入



































































































支出



































































































行次

決算數

行次

決算數

 

1

 

2

一、財政撥款收入

1

2,204,328.26

一、一般公共服務支出

26

119,537.21

二、上級補助收入

2

-

二、外交支出

27

1,386,535.88

三、事業收入

3

46,263.72

三、國防支出

28

 

四、經營收入

4

16,503.55

四、公共安全支出

29

 

五、附屬單位上繳收入

5

2,380.00

五、教育支出

30

492.07

六、其他收入

6

13,207.23

六、科學技術支出

31

 

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

32

535.30

 

8

 

八、社會保障和就業支出

33

16,486.68

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

34

 

 

10

 

十、節能環保支出

35

 

 

11

 

十一、城鄉社區支出

36

 

 

12

 

十二、農林水支出

37

 

 

13

 

十三、交通運輸支出

38

 

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

39

 

 

15

 

十五、商業服務業等支出

40

28,017.99

 

16

 

十六、金融支出

41

 

 

17

 

十七、援助其他地區支出

42

 

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

43

 

 

19

 

十九、住房保障支出

44

5,786.65

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

45

325,528.47

本年收入合計

21

2,282,682.75

本年支出合計

46

1,882,920.25

用事業基金彌補收支差額

22

822.63

結余分配

47

7,754.70

年初結轉和結余

23

785,989.31

年末結轉和結余

48

1,178,819.75

 

24

 

 

49

 

合計

25

3,069,494.70

合計

50

3,069,494.70


  注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。



  注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。





  注:本表反映部門本年度各項支出情況。





  注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。




項 目







































本年支出合計


基本支出


項目支出


功能分類科目編碼

科目名稱





































































































































































































































































































































































































































































































欄次






































1

2

3


合計






































1,818,369.63

110,979.65

1,707,389.98


201

一般公共服務支出

57,161.80

31,468.37

25,693.43


20113

商貿事務

57,161.80

31,468.37

25,693.43


2011301

行政運行

25,244.34

25,244.34

 


2011302

一般行政管理事務

11,200.59

 

11,200.59


2011303

機關服務

353.78

353.78

 


2011304

對外貿易管理

608.90

 

608.90


2011305

國際經濟合作

2,327.65

 

2,327.65


2011306

外資管理

171.09

 

171.09


2011307

國內貿易管理

9,872.10

 

9,872.10


2011350

事業運行

5,870.25

5,870.25

 


2011399

其他商貿事務支出

1,513.10

 

1,513.10


202

外交支出

1,386,535.87

60,168.15

1,326,367.72


20202

駐外機構

79,017.20

60,168.15

18,849.05


2020202

其他駐外機構支出

79,017.20

60,168.15

18,849.05


20203

對外援助

1,281,012.05

 

1,281,012.05


20204

國際組織

26,407.52

 

26,407.52


2020401

國際組織會費

15,800.92

 

15,800.92


2020402

國際組織捐贈

10,606.60

 

10,606.60


20299

其他外交支出

99.10

 

99.10


2029901

其他外交支出

99.10

 

99.10


205

教育支出

492.07

 

492.07


20508

進修及培訓

492.07

 

492.07


2050803

培訓支出

492.07

 

492.07


207

文化體育與傳媒支出

535.30

 

535.30


20799

其他文化體育與傳媒支出

535.30

 

535.30


2079999

其他文化體育與傳媒支出

535.30

 

535.30


208

社會保障和就業支出

15,173.09

14,418.09

755.00


20805

行政事業單位離退休

15,173.09

14,418.09

755.00


2080501

歸口管理的行政單位離退休

10,521.62

10,521.62

 


2080502

事業單位離退休

3,075.23

3,075.23

 


2080503

離退休人員管理機構

821.24

821.24

 


2080504

未歸口管理的行政單位離退休

755.00

 

755.00


216

商業服務業等支出

28,017.99

 

28,017.99


21606

涉外發展服務支出

28,017.99

 

28,017.99


2160699

其他涉外發展服務支出

28,017.99

 

28,017.99


221

住房保障支出

4,925.04

4,925.04

 


22102

住房改革支出

4,925.04

4,925.04

 


2210201

住房公積金

2,620.44

2,620.44

 


2210202

提租補貼

364.32

364.32

 


2210203

購房補貼

1,940.28

1,940.28

 


222

糧油物資儲備支出

325,528.47

 

325,528.47


22205

重要商品儲備

325,528.47

 

325,528.47


2220502

食糖儲備

236,313.26

 

236,313.26


2220503

肉類儲備

89,215.21

 

89,215.21



  注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。


  注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。



2015年度預算數











































































































































































2015年度決算數











































































































































































合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費





































































公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費





































































公務接待費





































































小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費






































































































































小計


公務用車
購置費


公務用車
運行費


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3,891.49

3,707.95

115.35

 

115.35

68.19

4,251.84

4,118.50

115.35

-

115.35

17.99


  注:2015年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。


項 目

































年初結轉和結余


本年收入

本年支出
































































年末結轉和結余


功能分類科目編碼

科目名稱































































小計

基本支出

項目支出



















































































































































































































































































































































































































































































































































欄次
































1

2

3

4

5

6


合計
































 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 



  注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。


第三部分 商務部2015年度部門決算情況說明

  一、收入支出總體情況

  2015年商務部公共預算收入支出總數均為3,069,494.70萬元,較2014年增加93,891.09萬元。主要是上年結轉和結余資金規模增加。

  (一)收入總計3,069,494.70萬元

  1、財政撥款收入2,204,328.26萬元,系行政單位和事業單位當年從中央財政取得的資金。較2014年決算數減少71,999.94萬元,下降3.2%,主要原因是援外工作任務減少,財政撥款收入相應減少。

  2、事業收入46,263.72萬元,系事業單位開展專項業務活動及輔助活動取得的收入。較2014年決算數增加2,227.06萬元,增長5.1%。主要是商務部培訓中心事業收入增加。

  3、經營收入16,503.55萬元,系事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2014年決算數增加1,271.48萬元,增長8.3%,主要原因是中國國際電子商務中心經營收入增加。

  4、附屬單位上繳收入2,380萬元,系所屬事業單位取得附屬單位上繳收入。較2014年決算數增加100萬元,增長4.4%,主要原因是中國對外貿易中心下屬單位上繳收入增加。

  5、其他收入13,207.23萬元,系行政單位和事業單位在"財政撥款"之外取得的收入。主要包括清產核資后核準盤盈的固定資產收入、存款利息收入、資產出租收入、匯率比價差折贏和外交退稅款等。較2014年決算數增加1,759.78萬元,增長15.4%。主要原因是部分事業單位投資收益、固定資產出租收入、利息收入等增加。

  6、用事業基金彌補收支差額822.63萬元,系事業單位在用當年"財政撥款"、"事業收入"、"事業單位經營收入"和"其他收入"不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補當年收支缺口的資金。較2014年決算數減少209.51萬元,下降20.3%。主要原因是部分事業單位收支差額減少,使用事業基金彌補的金額相應減少。

  7、上年結轉和結余785,989.31萬元,包括財政撥款、事業收入、事業單位經營收入和其他收入在內的所有結轉和結余。主要是以前年度支出預算未完成,結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金。



  (二)支出總計3,069,494.70萬元。其中:基本支出159,794.69萬元,主要用于保障人員經費和日常公用開支;項目支出1,708,418.07萬元,主要用于專項業務支出;經營支出14,707.49萬元,主要為所屬事業單位在專業活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。



  1、一般公共服務支出(類)119,537.21萬元,主要用于保障商務部所屬行政單位和事業單位正常運轉的基本支出,以及行政事務管理、對外貿易管理、國內貿易管理、外資管理、國際經濟合作等項目支出。較2014年決算數增加6,106.61萬元,增長5.4%,主要原因是行政事業單位基本工資調整增加支出。

  2、外交支出(類)1,386,535.88萬元,主要用于駐外使領館經濟商務機構正常運轉的基本支出和館舍改造建設等項目支出、我國政府對外援助支出、向國際組織的認捐支出以及按國際組織章程或協定規定繳納的會費、基金等。較2014年決算數減少147,000.43萬元,下降9.6%,主要原因是部分援外項目需結轉至2016年支出。

  3、教育支出(類)492.07萬元,主要用于商務干部及業務培訓支出等。較2014年決算數減少486.59萬元,下降49.7%,主要原因是2015年壓減培訓支出。

  4、文化體育與傳媒支出(類)535.3萬元,主要用于商務部所屬單位申請使用的文化傳媒類項目支出,較2014年決算數增加370.6萬元,增長225%,主要原因是積極消化以前年度結轉資金。

  5、社會保障和就業支出(類)16,486.68萬元,主要用于商務部及所屬事業單位開支的離退休人員的經費,以及為離退休人員提供管理服務工作的離退休干部局的支出。較2014年決算數增加3,873.75萬元,增長30.7%,主要原因是基本工資和基本離退休費調整增加支出。

  6、商業服務業等支出(類)28,017.99萬元,主要用于涉外發展服務方面的專項支出,如各類經貿促進活動、支持中小企業開拓國際市場等。較2014年決算數增加6,198.32萬元,增長28.4%,主要原因是經貿促進等任務增加,支出相應增加。

  7、住房保障支出(類)5,786.65萬元,主要用于商務部所屬行政單位和事業單位按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。較2014年決算數增加1,093.33萬元,增長23.6%,主要原因是執行國家統一規范的津貼補貼政策,公積金計繳基數加大增加支出。

  8、糧油物資儲備支出(類)325,528.47萬元,主要是納入商務部部門預算管理的食糖、肉類物資儲備支出。較2014年決算數減少60,737.56萬元,下降15.7%,主要原因是食糖、肉類物資儲備任務減少,支出相應減少。

  9、結余分配7,754.70萬元,主要是執行事業單位會計制度的單位按規定提取的職工福利基金和事業基金。

  10、年末結轉和結余1,178,819.75萬元,包括財政撥款、事業收入、事業單位經營收入和其他收入在內的所有結轉和結余。主要是以前年度支出預算未完成,結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金。例如:對外援助項目支出結轉和結余、駐外經商機構經費結轉和結余、部分事業單位基建類項目結轉和結余等。



  二、一般公共預算財政撥款支出情況

  商務部2015年財政撥款支出決算數1,818,369.63萬元,占2015年支出總數的96.6%。財政撥款支出決算數既包括使用當年財政撥款發生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。

  (一)一般公共服務(類)商貿事務(款)

  1.行政運行(項)財政撥款支出25,244.34萬元,主要用于保障商務部所屬行政單位正常運轉發生的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、水電費、差旅費、會議費、通訊費、辦公設備購置等日常公用經費支出。2015年決算數較2015年年初預算數增加820.82萬元,增長3.4%,主要原因是行政單位基本工資調整增加支出。

  2.一般行政管理事務(項)財政撥款支出11,200.59萬元,主要用于商務部所屬行政單位為完成特定的行政工作任務發生的項目支出,例如:政務保障支出、商務運行綜合分析支出、商務部房屋日常修繕支出等。2015年決算數較2015年年初預算數減少4,179.43萬元,下降27.2%,主要原因是貫徹落實中央"八項規定"精神和厲行節約要求,壓減了一般性項目支出。

  3.機關服務(項)財政撥款支出353.78萬元,主要用于部屬事業單位-機關服務中心人員經費支出。2015年決算數與2015年初預算數一致。

  4.對外貿易管理(項)財政撥款支出608.9萬元,主要用于促進對外貿易發展專項支出。2015年決算數較2015年年初預算數減少71.1萬元,下降10.5%,主要原因是根據工作部署,相關工作經費支出減少。

  5.國際經濟合作(項)財政撥款支出2,327.65萬元,主要用于促進多雙邊國際經濟合作交流專項支出。2015決算數較2015年初預算數減少174.35萬元,下降7%,主要原因是部分項目資金需結轉至2016年支出。

  6.外資管理(項)財政撥款支出171.09萬元,主要用于促進對外投資管理專項支出。2015年決算數較2014年年初預算數減少48.91萬元,下降22.2%,主要原因是部分項目資金需結轉至2016年支出。

  7.國內貿易管理(項)財政撥款支出9,872.10萬元,主要用于促進國內貿易發展專項支出。2015年決算數較2015年年初預算數減少1,374.88萬元,下降12.2%,主要原因是部分項目資金需結轉至2016年支出。

  8.事業運行(項)財政撥款支出5,870.25萬元,主要用于我部屬事業單位人員和公用經費支出。2015年決算數較2015年年初預算數增加400.70萬元,增長7.3%,主要原因是事業單位基本工資調整增加支出。

  9.其他商貿事務支出(項)財政撥款支出1,513.11萬元,主要促進我部屬事業單位事業發展專項支出。2015年決算數較2015年年初預算數減少1,458.27萬元,下降49.1%,主要原因是部分項目資金需結轉至2016年支出。

  (二)外交支出(類)駐外機構(款)其他駐外機構支出(項)財政撥款支出合計79,017.2萬元。其中,用于駐外使領館經濟商務機構的人員經費和公用經費支出60,168.15萬元。2015年決算數較2015年年初預算數減少1,962.85萬元,下降3.2%,主要原因是駐外機構認真落實中央八項規定要求,嚴格控制公用經費支出;用于館舍建設、安全改造等方面發生的項目支出18,849.05萬元。2015年決算數較2015年年初預算數減少7,468.95萬元,下降28.4%,主要原因是部分項目資金需結轉至2016年支出。

  (三)外交支出(類)對外援助(款)財政撥款支出1,281,012.05萬元,主要用于納入商務部部門預算管理的我國對外國政府(地區)提供的援助和技術合作項目發生的支出。2015年決算數較2015年年初預算數減少358,987.95萬元,下降21.9%,主要原因是受外方政局動蕩等不可抗因素影響項目進度,以及部分項目資金需結轉至2016年支出。

  (四)外交支出(類)國際組織(款)

  1.國際組織會費(項)財政撥款支出15,800.92萬元,主要用于納入商務部部門預算管理的以我國政府或商務部名義按國際組織章程或協定規定繳納的會費、基金等。2015年決算數較2015年年初預算數減少3,421.58萬元,下降17.8%,主要原因是匯率變動減少支出。

  2.國際組織捐贈(項)財政撥款支出10,606.60萬元,主要用于納入商務部部門預算管理的以我國政府或商務部名義向國際組織的認捐支出。2015年決算數與2015年年初預算數基本持平。

  (五)外交支出(類)其他外交支出(款)

  其他外交支出(項)財政撥款支出99.1萬元,主要用于商務部牽頭負責的亞洲區域經濟合作和APEC國家產業發展專項合作等方面發生的支出。

  (六)教育支出(類)進修及培訓(款)

  培訓支出(項)財政撥款支出492.07萬元,主要用于開展商務系統人才教育培訓的支出。2015年決算數較2015年年初預算數減少115.93萬元,下降19.1%,主要原因是認真落實中央八項規定要求,壓減培訓支出。

  (七)文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)

  其他文化體育與傳媒支出(項)財政撥款支出535.3萬元,主要是反映中國商務出版社用于商務知識傳播與服務綜合數字出版平臺建設方面的支出。

  (八)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)財政撥款支出15,173.09萬元,2015年決算數較2015年年初預算數增加2,430.05萬元,增長19.1%。

  1.歸口管理的行政單位離退休(項)財政撥款支出10,521.62萬元,主要用于商務部所屬行政單位離退休人員經費。

  2.事業單位離退休(項)財政撥款支出3,075.23萬元,主要用于商務部所屬事業單位離退休人員的經費。

  3.離退休人員管理機構(項)財政撥款支出821.24萬元,主要用于為離退休人員提供管理服務工作的離退休干部局的支出。

  4.未歸口管理的行政單位離退休財政撥款支出755萬元,主要用于商務部所屬行政單位開支的離退休人員經費。

  (九)商業服務業等支出(類)涉外發展服務支出(款)其他涉外發展服務支出(項)財政撥款支出28,017.99萬元,主要用于納入商務部部門預算管理的支持中小企業開拓國際市場、經貿促進活動、應對貿易摩擦等用于涉外發展服務方面的支出。2015年決算數較2015年年初預算數減少9,850.48萬元,下降26%,主要原因是國家級非商業性境外展會項目調減年初預算,以及外經貿法律案件項目周期長,執行程序不可控,配合高訪的貿易促進活動大幅減少。

  (十)住房保障支出(類)住房改革支出(款)財政撥款支出4,925.04萬元,2015年決算數較2015年年初預算數增加425.03萬元,增長9.4%。

  1.住房公積金(項)財政撥款支出2,620.44萬元,主要用于商務部機關及所屬事業單位按照國家統一標準,為職工按比例繳納的住房公積金。

  2.提租補貼(項)財政撥款支出364.32萬元,主要用于商務部機關和所屬事業單位按國家政策規定向職工發放的租金補貼。

  3.購房補貼(項)財政撥款支出1,940.28萬元,主要用于商務部機關和所屬事業單位按國家政策規定向職工發放的住房貨幣化改革補貼資金。

  (十一)糧油物資儲備事務(類)重要商品儲備(款)

  1.食糖儲備(項)財政撥款支出236,313.26萬元,主要用于納入商務部部門預算管理的食糖物資儲備儲備支。2015年決算數較2015年年初預算數增加136,313.26萬元,增長136.3%,主要原因是國家食糖儲備任務增加,相應增加支出。

  2.肉類儲備(項)財政撥款支出89,215.21萬元,主要用于納入商務部部門預算管理的肉類物資儲備支出。2015年決算數較2015年年初預算數增加39,215.21萬元,增長78.4%,主要原因是國家肉類儲備任務增加,相應增加支出。

  三、政府性基金收入支出決算情況

  商務部無政府性基金預算,因此2015年政府性基金支出決算數為零。

  四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

  商務部2015年度財政撥款基本支出50,811.51萬元,其中:人員經費37,133.92萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費13,677.59萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他交通工具購置、其他資本性支出。

  五、一般公共預算財政撥款"三公"經費支出情況

  根據預算管理有關規定,商務部"三公"經費的使用單位包括商務部本級及所屬研究院、許可證局和經濟合作局等3家財政撥款事業單位。

  2015年,商務部"三公經費"財政撥款支出決算數4,251.84萬元,比2015年預算數增加360.35萬元。其中,因公出國(境)費增加410.55萬元,主要原因是2015年配合黨和國家領導人出訪、參加國際會議、多雙邊談判和貿易救濟案件磋商增加出訪任務,2015年度預算數是年初財政撥款預算數,執行數包括動用以前年度結轉資金安排的實際支出。具體情況如下:

  1.因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。因公出國(境)費2015年財政撥款決算數為4,118.50萬元,占"三公"經費財政撥款決算總數的96.9%。共計540個出國團組,比2014年增加99個;累計出國2,319人次,比2014年增加644人次。開支內容包括:

  (1)多雙邊談判及配合高訪支出1,870.46萬元。主要用于以下方面系列談判:區域全面經濟伙伴關系(RCEP),亞太經合組織(APEC),中美投資協定,ITA(信息技術協議)產品擴圍,中日韓、中韓自貿區,世貿組織爭端解決規則,與美國、歐盟、日本等雙邊貿易摩擦磋商交涉等。

  (2)國際會議支出1,475.9萬元。主要用于參加以下組織召開的系列會議:亞太經合組織、聯合國工發組織、聯合國貿發組織、二十國集團貿易部長及工作組會議,大湄公河次區域、世貿組織、金磚國家經貿聯絡組等。

  (3)對駐外經商機構檢查巡視支出251.31萬元。主要用于對我駐外經商機構進行業務指導,對人事、紀檢、財務、審計、安全、保密等工作的檢查巡視。

  (4)貿易促進、境外培訓、參加境外研討會或論壇及業務調研考察等支出520.83萬元。

  2.公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務用車購置及運行費2015年財政撥款決算數為115.35萬元,占"三公"經費財政撥款決算總數的2.7%,與年初預算數持平。其中,公務用車運行費115.35萬元,無公務用車購置費支出。2015年末,商務部機關及相關事業單位累計車輛保有量64臺。

  3.公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待支出。公務接待費2015年財政撥款決算數為17.99萬元,占"三公"經費財政撥款決算總數的0.4%,比年初預算數下降73%。主要用于對外開展經濟交流與合作、與國內相關單位交流業務工作情況及接受工作檢查指導等發生的接待支出。

  此外,商務部外事招待費支出242.32萬元,未含在上述支出中,比年初預算數下降30%。。主要用于接待聯合國貿發會、世貿組織、聯合國工發組織、聯合國開發計劃署等國際組織,中美商貿聯委會、歐盟委員會等機構外方代表,以及各國訪華經貿(商務)部長代表團成員等。

  六、其他重要事項的說明

  (一)機關運行經費情況說明

  商務部2015年機關運行經費支出35,381.57萬元,比2014年減少2,199.58萬元,降低5.9%,主要原因是認真落實中央八項規定要求,嚴格控制公用經費支出。

  (二)政府采購情況說明

  2015年本部門政府采購支出總額20,238.71萬元,其中:政府采購貨物支出2,404.88萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出17,833.83萬元。授予中小企業合同金額16,515.27萬元,占政府采購支出總額的81.6%,其中:授予小微企業合同金額749.8萬元,占政府采購支出總額的3.7%。

  (三)國有資產占有使用情況說明

  截至2015年12月31日,商務部機關及所屬單位共有車輛252輛,其中,部級領導干部用車22輛、一般公務用車193輛,其他用車37輛;單位價值200萬元以上大型設備19臺(套)。

  (四)預算績效管理工作開展情況說明

  根據財政預算管理要求,2015年,商務部共組織對"外網安全及信息系統等級保護項目"等18個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出103,937.37萬元。另外自主選擇所屬全額財政撥款事業單位許可證事務管理局進行單位整體績效評價試點,上述項目中無國家重大專項。從評價情況來看,上述項目立項符合部門職責和相關管理規定,績效目標合理,評價指標體系較完善,評價標準較科學;項目業務管理制度較完善,業務監控有效性較好,各項業務工作有序開展;財務管理制度規范,建立了相應的財務監控措施和手段,有效防控各類財務風險;任務完成質量較高,時效性強,產出、效果完成情況較好;通過項目實施,對所屬行業及業務領域起到了較好的支撐和帶動作用,經濟社會效益較顯著,群眾滿意度較高。


  第四部分 名詞解釋

  一、收入科目

  (一)財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如商務部培訓中心組織國際商務官員研修班等培訓項目取得的收入。

  (三)附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

  (四)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展經營活動取得的收入。

  (五)其他收入:指除上述收入以外的收入。包括清產核資后核準盤盈的固定資產收入、存款利息收入、資產出租收入、匯率比價差折贏和外交退稅款等。

  (六)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的上述收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  (七)上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。

  二、支出科目

  (八)一般公共服務(類)商貿事務(款):指商務部用于保障機構正常運行、開展商貿事務工作的支出。

  (九)外交(類)駐外機構(款):指駐外經商機構的支出。

  (十)外交(類)對外援助(款):指納入商務部部門預算管理的我國對外國政府(地區)提供的援助和技術合作支出。

  (十一)外交(類)國際組織(款):指商務部以我國政府或商務部名義參加國際組織,向國際組織的認捐支出以及按國際組織章程或協定規定繳納的會費、基金等。

  (十二)文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款):指用于商務部所屬單位申請使用的文化傳媒類項目支出。

  (十三)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款):指商務部用于機關離退休人員的經費、為離退休人員提供管理服務工作的離退休干部局的支出,以及所屬事業單位離退休人員的經費。

  1、歸口管理的行政單位離退休:指商務部離退休干部局統一管理的部機關離退休人員的經費。

  2、事業單位離退休:指商務部所屬事業單位統一管理的事業單位離退休人員的經費。

  3、離退休人員管理機構:指商務部用于離退休干部局為部離退休人員提供管理服務的支出。

  4、未歸口管理的行政事業單位離退休:指未實行歸口管理的離退休人員的經費。

  (十四)商業服務業等事務(類)涉外發展服務支出(款):指納入商務部部門預算管理的支持中小企業開拓國際市場、經貿促進活動等用于涉外發展服務方面的支出。

  (十五)住房保障支出(類)住房改革支出(款):指商務部機關及所屬單位按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

  1、住房公積金:按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期,在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數為職工本人上年工資,目前已實施近20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼,規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工作、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

  2、提租補貼:經國務院批準,于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標準提高發放的補貼,中央在京單位按照在職在編職工人數和離退休人數以及相應職級的補貼標準確定,人均月補貼90元。

  3、購房補貼:根據《國務院關于進一步深化城鎮住房制度改革加快住房建設的通知》(國發[1998]23號)規定,從1998年下半年停止實物分房后,房價收入比超過4倍以上地區對無房和住房未達標職工發放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業單位從2000年開始發放購房補貼資金,地方行政事業單位從1999年陸續開始發放購房補貼資金,企業根據本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳國務院辦公廳轉發建設部等單位<關于完善在京中央和國家機關住房制度的若干意見>的通知》規定的標準執行,京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規定和標準執行。

  (十六)糧油物資儲備事務(類)重要商品儲備(款):指納入商務部部門預算管理的糖、肉等重要商品物資儲備支出。

  (十七)年末結轉和結余:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

  (十八)結余分配:指執行事業單位會計制度的單位按規定提取的職工福利基金和事業基金。

  (十九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  (二十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  (二十一)"三公"經費:是指本部門(包括部門本級及所屬行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)、事業單位和其他單位)通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  (二十二)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


    收起
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