商務部2017年部門預算

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目 錄

第一部分 部門概況

一、商務部的主要職責

二、商務部部門預算單位構成

第二部分 2017年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算三公經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分 2017年部門預算數據分析

第四部分 名詞解釋

  第一部分 部門概況


  一、商務部的主要職責

  (一)擬訂國內外貿易和國際經濟合作的發展戰略、政策,起草國內外貿易、外商投資、對外援助、對外投資和對外經濟合作的法律法規草案及制定部門規章,提出我國經濟貿易法規之間及其與國際經貿條約、協定之間的銜接意見,研究經濟全球化、區域經濟合作、現代流通方式的發展趨勢和流通體制改革并提出建議。

  (二)負責推進流通產業結構調整,指導流通企業改革、商貿服務業和社區商業發展,提出促進商貿中小企業發展的政策建議,推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。

  (三)擬訂國內貿易發展規劃,促進城鄉市場發展,研究提出引導國內外資金投向市場體系建設的政策,指導大宗產品批發市場規劃和城市商業網點規劃、商業體系建設工作,推進農村市場體系建設,組織實施農村現代流通網絡工程。

  (四)承擔牽頭協調整頓和規范市場經濟秩序工作的責任,擬訂規范市場運行、流通秩序的政策,推動商務領域信用建設,指導商業信用銷售,建立市場誠信公共服務平臺,按有關規定對特殊流通行業進行監督管理。

  (五)承擔組織實施重要消費品市場調控和重要生產資料流通管理的責任,負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制,監測分析市場運行、商品供求狀況,調查分析商品價格信息,進行預測預警和信息引導,按分工負責重要消費品儲備管理和市場調控工作,按有關規定對成品油流通進行監督管理。

  (六)負責制定進出口商品、加工貿易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄,擬訂促進外貿增長方式轉變的政策措施,組織實施重要工業品、原材料和重要農產品進出口總量計劃,會同有關部門協調大宗進出口商品,指導貿易促進活動和外貿促進體系建設。

  (七)擬訂并執行對外技術貿易、進出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的貿易政策,推進進出口貿易標準化工作,依法監督技術引進、設備進口、國家限制出口技術的工作,依法頒發防擴散等與國家安全相關的進出口許可證件。

  (八)牽頭擬訂服務貿易發展規劃并開展相關工作,會同有關部門制定促進服務出口和服務外包發展的規劃、政策并組織實施,推動服務外包平臺建設。

  (九)擬訂我國多雙邊(含區域、自由貿易區)經貿合作戰略和政策,牽頭負責多雙邊經貿對外談判,協調談判意見并簽署和監督執行有關文件,建立多雙邊政府間經濟和貿易聯系機制并組織相關工作,處理國別(地區)經貿關系中的重要事務,管理同未建交國家的經貿活動,根據授權代表我國政府處理與世界貿易組織的關系,牽頭承擔我國在世界貿易組織框架下的談判和貿易政策審議、爭端解決、通報咨詢等工作,負責對外經濟貿易協調工作。

  (十)承擔組織協調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易相關工作的責任,建立進出口公平貿易預警機制,依法實施對外貿易調查和產業損害調查,指導協調產業安全應對工作及國外對我國出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴工作。

  (十一)宏觀指導全國外商投資工作,擬訂外商投資政策和改革方案并組織實施,依法核準外商投資企業的設立及變更事項,依法核準重大外商投資項目的合同章程及法律特別規定的重大變更事項,依法監督檢查外商投資企業執行有關法律法規規章、合同章程的情況并協調解決有關問題,指導投資促進及外商投資企業審批工作,規范對外招商引資活動,指導國家級經濟技術開發區、蘇州工業園區、邊境經濟合作區的有關工作。

  (十二)負責對外經濟合作工作,擬訂并執行對外經濟合作政策,依法管理和監督對外承包工程、對外勞務合作等,制定中國公民出境就業管理政策,負責牽頭外派勞務和境外就業人員的權益保護工作,擬訂境外投資的管理辦法和具體政策,依法核準境內企業對外投資開辦企業(金融企業除外)。

  (十三)負責對外援助工作,擬訂并執行對外援助政策和方案,推進援外方式改革,編制對外援助計劃、確定對外援助項目并組織實施,管理具有政府對外援助性質資金的使用,管理多雙邊對中國的無償援助和贈款(不含財政合作項下外國政府及國際金融組織對中國贈款)等發展合作業務。

  (十四)牽頭擬訂并執行對香港、澳門特別行政區和臺灣地區的經貿規劃、政策,與香港、澳門特別行政區有關部門和臺灣地區受權機構進行經貿磋商并簽署有關文件,負責內地與香港、澳門特別行政區商貿聯絡機制工作,組織實施對臺直接通商工作,處理多雙邊經貿領域的涉臺問題。

  (十五)依法對經營者集中行為進行反壟斷審查,指導企業在國外的反壟斷應訴工作,開展多雙邊競爭政策交流與合作。

  (十六)指導我國駐世界貿易組織代表團、常駐聯合國和有關國際組織經貿代表機構以及駐外經濟商務機構的有關工作,負責經貿業務指導、隊伍建設、人員選派;聯系國際多邊經貿組織駐中國機構和外國駐中國官方商務機構。

  (十七)承辦國務院交辦的其他事項。

  二、商務部部門預算單位構成

  商務部預算單位包括:商務部本級(含部機關、商務部離退休干部局)、特派員辦事處、部屬事業單位和駐外經商機構。


  納入2017年商務部部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

序號

單位名稱

1

商務部本級

2

商務部駐大連特派員辦事處

3

商務部駐天津特派員辦事處

4

商務部駐上海特派員辦事處

5

商務部駐廣州特派員辦事處

6

商務部駐深圳特派員辦事處

7

商務部駐海南特派員辦事處

8

商務部駐南寧特派員辦事處

9

商務部駐南京特派員辦事處

10

商務部駐武漢特派員辦事處

11

商務部駐青島特派員辦事處

12

商務部駐鄭州特派員辦事處

13

商務部駐福州特派員辦事處

14

商務部駐西安特派員辦事處

15

商務部駐成都特派員辦事處

16

商務部駐杭州特派員辦事處

17

商務部駐昆明特派員辦事處

18

商務部機關服務中心

19

商務部外貿發展事務局

20

商務部投資促進事務局

21

商務部國際經濟合作事務局

22

中國國際經濟技術交流中心

23

商務部國際貿易經濟合作研究院

24

商務部配額許可證事務局

25

國際商報社

26

商務部培訓中心

27

中國對外貿易中心

28

中國國際電子商務中心

29

商務部流通產業促進中心

30

中國服務外包研究中心

31

駐外經商機構




  第二部分 2017年部門預算表


                    財政撥款收支總表             部門公開表1

                                        單位:萬元 

收 入











































































































































































































支 出











































































































































































































項目

預算數

項目

預算數

一、本年收入

2,092,770.24

一、本年支出

2,782,424.68

(一)一般公共預算撥款

2,092,770.24

(一)一般公共服務支出

80,871.88

(二)政府性基金預算撥款

 

(二)外交支出

2,243,524.87

 

 

(三)教育支出

717.00

二、上年結轉

689,654.44

(四)社會保障和就業支出

15,582.88

(一)一般公共預算撥款

689,654.44

(五)商業服務業等支出

51,494.05

(二)政府性基金預算撥款

 

(六)住房保障支出

6,044.00

 

 

(七)糧油物資儲備支出

384,190.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、結轉下年

 

 

 

 

 

收入總計

2,782,424.68

支出總計

2,782,424.68


                        一般公共預算支出表                  部門公開表2

                                               單位:萬元



                   一般公共預算基本支出表            部門公開表3

                                    單位:萬元

經濟分類科目






























































































































































2017年基本支出



























































































































































































































































































































科目編碼

科目名稱

合計

人員經費

公用經費

301

工資福利支出

17,166.03

17,166.03

 

30101

基本工資

7,882.25

7,882.25

 

30102

津貼補貼

7,979.73

7,979.73

 

30103

獎金

769.60

769.60

 

30104

其他社會保障繳費

405.00

405.00

 

30106

伙食補助費

80.00

80.00

 

30107

績效工資

10.00

10.00

 

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

22.45

22.45

 

30109

職業年金繳費

7.00

7.00

 

30199

其他工資福利支出

10.00

10.00

 

302

商品和服務支出

14,421.63

 

14,421.63

30201

辦公費

582.90

 

582.90

30202

印刷費

526.42

 

526.42

30203

咨詢費

10.00

 

10.00

30204

手續費

0.20

 

0.20

30205

水費

131.40

 

131.40

30206

電費

1,024.20

 

1,024.20

30207

郵電費

679.83

 

679.83

30208

取暖費

603.20

 

603.20

30209

物業管理費

2,013.94

 

2,013.94

30211

差旅費

1,967.80

 

1,967.80

30212

因公出國(境)費用

20.00

 

20.00

30213

維修(護)費

837.31

 

837.31

30214

租賃費

294.16

 

294.16

30215

會議費

641.00

 

641.00

30216

培訓費

430.00

 

430.00

30217

公務接待費

68.19

 

68.19

30218

專用材料費

8.00

 

8.00

30225

專用燃料費

 

 

 

30226

勞務費

871.32

 

871.32

30227

委托業務費

1,000.00

 

1,000.00

30228

工會經費

412.00

 

412.00

30229

福利費

174.38

 

174.38

30231

公務用車運行維護費

115.35

 

115.35

30239

其他交通費用

1,277.75

 

1,277.75

30240

稅金及附加費用

 

 

 

30299

其他商品和服務支出

732.28

 

732.28

303

對個人和家庭的補助

20,418.61

20,418.61

 

30301

離休費

2,319.79

2,319.79

 

30302

退休費

9,819.42

9,819.42

 

30303

退職(役)費

 

 

 

30304

撫恤金

200.00

200.00

 

30305

生活補助

189.26

189.26

 

30306

救濟費

 

 

 

30307

醫療費

236.70

236.70

 

30308

助學金

 

 

 

30309

獎勵金

5.00

5.00

 

30310

生產補貼

 

 

 

30311

住房公積金

3,380.00

3,380.00

 

30312

提租補貼

390.00

390.00

 

30313

購房補貼

2,250.00

2,250.00

 

30314

采暖補貼

633.60

633.60

 

30315

物業服務補貼

635.48

635.48

 

30399

其他對個人和家庭的補助支出

359.36

359.36

 

310

其他資本性支出

576.78

 

576.78

31001

房屋建筑物購建

 

 

 

31002

辦公設備購置

331.78

 

331.78

31003

專用設備購置

209.20

 

209.20

31006

大型修繕

 

 

 

31007

信息網絡及軟件購置更新

 

 

 

31008

物資儲備

 

 

 

31013

公務用車購置

 

 

 

31099

其他資本性支出

35.80

 

35.80


                                   

                                                                            三公支出表                                                                          部門公開表4

                                                                  單位:萬元

  備注:2016年預算數為“三公”經費財政撥款年初預算數,2016預算執行數是包括當年財政撥款預算和以前年度結轉資金安排的實際支出。


                                            政府性基金預算支出表                                部門公開表5

                                 單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預算支出





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































合計

基本支出

項目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

                                                            備注:商務部無政府性基金預算                                                

                                    
                                                             部門收支總表                
                                    部門公開表6 

                                                  單位:萬元

收 入


























































































































































支 出


























































































































































項目

預算數

項目

預算數

一、一般公共預算撥款收入

2,092,770.24

一、一般公共服務支出

252,048.16

二、政府性基金預算撥款收入

 

二、外交支出

2,243,524.87

三、事業收入

253,170.68

三、教育支出

1,072.33

四、事業單位經營收入

10,728.21

四、社會保障和就業支出

19,743.03

五、其他收入

7,543.82

五、商業服務業等支出

51,494.05

 

 

六、住房保障支出

7,025.35

 

 

七、糧油物資儲備支出

384,190.00

 

 

……

 

 

 


 

 

 

 

 

本年收入合計

2,364,212.95

本年支出合計

2,959,097.79

用事業基金彌補收支差額

369.95

結轉下年

95,688.55

上年結轉

690,203.44

 

 

 

 

 

 

收入總計

3,054,786.34

支出總計

3,054,786.34


                                         部門收入總表                                                           部門公開表7

                                                                          單位:萬元


                                 部門支出表                  部門公開表8

                                                      單位:萬元



  第三部分 2017年部門預算數據分析


  一、關于2017年財政撥款收支的總體說明

  商務部2017年財政撥款收支總預算2,782,424.68萬元。收入包括:一般公共預算撥款2,092,770.24萬元,上年結轉689,654.44萬元。支出包括:一般公共服務支出80,871.88萬元,外交支出2,243,524.87萬元,教育支出717萬元,社會保障和就業支出15,582.88萬元,商業服務業等支出51,494.05萬元,住房保障支出6,044萬元,糧油物資儲備支出384,190萬元。

  二、關于2017年一般公共預算支出情況說明

  商務部2017年一般公共預算支出2,092,770.24萬元,占2017年總收入的75.21%。比2016年執行數減少46,765.52萬元,主要原因是2017年加大以前年度結轉資金消化力度,相應減少當年預算安排。

  2017年一般公共預算主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)占3.02%;外交支出(類)占75.49%;教育支出(類)占0.03%;社會保障和就業支出(類)占0.71%;商業服務業等支出(類)占2.10%;住房保障支出(類)占0.29%;糧油物資儲備支出(類)占18.36%。


一般公共預算支出情況





  2017年一般公共預算具體使用安排情況如下:

  (一)一般公共服務支出(類)一般公共預算年初預算數63,224.78萬元,比2016年執行數減少1,964.56萬元。扣除國家發展改革委安排的基本建設支出以外,年初預算數為62,098.78萬元,比2016年執行數減少1,960.56萬元。具體如下:

  1、紀檢監察事務(款)派駐派出機構(項)一般公共預算100萬元,與2016年執行數持平。

  2、商貿事務(款)行政運行(項)一般公共預算26,110.37萬元,比2016年執行數減少157.92萬元,基本持平。

  3、商貿事務(款)一般行政管理事務(項)一般公共預算19,259.38萬元,比2016年執行數增加1,280.64萬元,增長7.12%。主要原因是發改委安排的基本建設支出增加。

  4、商貿事務(款)機關服務(項)一般公共預算353.78萬元,與2016年執行數持平。

  5、商貿事務(款)對外貿易管理(項)一般公共預算610萬元,比2016年執行數減少76.50萬元,下降11.14%,主要原因是加大以前年度結轉資金消化力度,相應減少當年預算。

  6、商貿事務(款)國際經濟合作(項)一般公共預算690萬元,比2016年執行數減少1,086萬元,下降61.15%,主要原因是一次性項目支出減少。

  7、商貿事務(款)外資管理(項)一般公共預算140萬元,比2016年執行數增加7.80萬元,增長5.90%。主要原因是工作任務增加,相應增加預算支出。

  8、商貿事務(款)國內貿易管理(項)一般公共預算2,780萬元,比2016年執行數減少502.55萬元,下降15.31%。主要原因是加大以前年度結轉資金消化力度,相應減少當年預算。

  9、商貿事務(款)事業運行(項)一般公共預算5,921.89萬元,比2016年執行數增加172.45萬元,增長3%。主要原因是2017年事業單位定員定額標準調整,相應增加預算支出。

  10、商貿事務(款)其他商貿事務支出(項)一般公共預算7,259.36萬元,比2016年執行數減少1,602.48萬元,下降18.08%。主要原因是加大以前年度結轉資金消化力度,相應減少當年預算。

  (二)外交支出(類)駐外機構(款)其他駐外機構支出(項)一般公共預算99,484.50萬元,比2016年執行數減少1,547.50萬元,下降1.53%。

  (三)外交支出(類)對外援助(款)一般公共預算1,449,776.62萬元,比2016年執行數減少82,936.14萬元,下降5.41%,主要原因是加大以前年度結轉資金消化力度,相應減少當年預算。

  (四)外交支出(類)國際組織(款)一般公共預算30,726.48萬元,比2016年執行數增加1,015.68萬元,增長3.42%,主要原因是國際組織會費支出增加。

  (五)外交支出(類)其他外交支出(款)其他外交支出(項)一般公共預算0萬元,比2016年執行數減少130萬元,下降100%。主要原因是2016年中追加中國亞太經合組織合作基金項目經費。

  (六)教育支出(類)進修和培訓(款)培訓支出(項)一般公共預算577.6萬元,比2016年執行數減少30.40萬元,下降5%,主要原因是中央財政對2017年培訓費支出進行了統一壓減。

  (七)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)一般公共預算14,894.26萬元,比2016年執行數減少22.35萬元,基本持平。具體如下:

  1、歸口管理的行政單位離退休(項)一般公共預算10,679.08萬元,比2016年執行數減少29.12萬元,基本持平。

  2、事業單位離退休(項)一般公共預算2,460.53萬元,比2016年執行數減少0.86萬元,基本持平。

  3、離退休人員管理機構(項)一般公共預算1,037.40萬元,比2016年執行數增加45.38萬元,增長4.57%。主要原因是按規定調整公務員基本工資標準。

  4、未歸口管理的行政單位離退休(項)一般公共預算717.25萬元,比2016年執行數減少37.75萬元,下降5%,主要原因是中央財政對項目預算支出進行了統一壓減。

  (八)商業服務業等支出(類)涉外發展服務支出(款)其他商業服務業等支出(項)一般公共預算43,876萬元,比2016年執行數增加6,008萬元,增長15.87%。主要原因是新增國家廠絲儲備管理項目預算支出。

  (九)住房保障支出(類)住房改革支出(款)一般公共預算6,020萬元,比2016年執行數增加840萬元,增長16.22%。具體如下:

  1、住房公積金(項)一般公共預算3,380萬元,比2016年執行數增加510萬元,增長17.77%。主要原因是調資后2017年住房公積金繳存基數增加。

  2、提租補貼(項)一般公共預算390萬元,比2016年執行數增加30萬元,增長8.33%,主要原因是以前年度結轉資金消化完畢,預算安排相應增加。

  3、購房補貼(項)一般公共預算2,250萬元,比2016年執行數增加300萬元,增長15.38%,主要原因是符合國家房改政策規定應發放職工購房補貼的人數增加。

  (十)糧油物資儲備支出(類)重要商品儲備(款)一般公共預算384,190萬元,比2016年執行數增加32,001.75萬元,增長9.09%。具體如下:

  1、食糖儲備(項)一般公共預算320,500萬元,比2016年執行數增加84,402.26萬元,增長35.75%,主要原因是2016年食糖儲備任務增加,預算安排相應增加。

  2、肉類儲備(項)一般公共預算63,690萬元,比2016年執行數減少52,400.51萬元,下降45.14%,主要原因是2016年肉類儲備任務減少,預算安排相應減少。

  三、關于2017年一般公共預算基本支出情況說明

  商務部2017年一般公共預算基本支出52,583.05萬元,其中:人員經費37,584.64萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

  日常公用經費14,998.41萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。

  四、關于2017年"三公"經費預算及增減變化情況說明

  商務部2017年"三公"經費財政撥款預算3,891.49萬元,與2016年預算數持平。其中:因公出國(境)費3,707.95萬元,公務用車運行費115.35萬元,公務接待費68.19萬。此外,安排因公出國(境)費結轉資金預算3,350.80萬元。

  商務部2016年"三公"經費預算執行數5,135.85萬元,比2016年預算數增加1,244.36萬元。其中,因公出國(境)費增加1,255.52萬元,主要原因是2016年配合黨和國家領導人出訪、參加國際會議、多雙邊談判和貿易救濟案件磋商增加了出訪任務,2016年度預算數是年初財政撥款預算數,執行數包括動用以前年度結轉資金安排的實際支出;公務用車購置及運行費增加42.75萬元,主要原因是實際支出增加,利用以前年度結轉資金列支;公務接待費較預算減少53.91萬元。此外,商務部外事接待費2017年財政撥款預算300萬元,比2016年預算增加200萬元。

  五、關于2017年政府性基金預算支出情況的說明

  商務部2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

  六、關于2017年部門收支總體情況說明

  按照綜合預算的原則,商務部所有收入和支出均納入部門預算管理。2017年部門收支總預算3,054,786.34萬元。收入包括:一般公共預算撥款收入2,092,770.24萬元,事業收入253,170.68萬元,事業單位經營收入10,728.21萬元,其他收入7,543.82萬元,用事業基金彌補收支差額369.95萬元,上年結轉690,203.44萬元。支出包括:一般公共服務支出252,048.16萬元,外交支出2,243,524.87萬元,教育支出1,072.33萬元,社會保障和就業支出19,743.03萬元,商業服務業等支出51,494.05萬元,住房保障支出7,025.35萬元,糧油物資儲備支出384,190萬元,結轉下年95,688.55萬元。

  七、關于2017年收入預算情況說明

  商務部2017年收入預算3,054,786.34萬元,其中,上年結轉690,203.44萬元,占22.59%;一般公共預算收入2,092,770.24萬元,占68.51%;事業收入253,170.68萬元,占8.29%;事業單位經營收入10,728.21萬元,占0.35%;其他收入7,543.82萬元,占0.25%;用事業基金彌補收支差額369.95萬元,占0.01%。


部門收入預算情況





  八、關于2017年支出預算情況說明

  商務部2017年支出預算2,959,097.79萬元。其中,基本支出313,116.01萬元,占10.58%;項目支出2,635,569.67萬元,占89.07%;事業單位經營支出10,412.11元,占0.35%。

部門支出預算情況




  九、關于2017年其他重要事項的說明

  (一)機關運行經費情況說明

  商務部2017年機關運行經費財政撥款預算40,795.10萬元,較2016年財政撥款預算增加69.81萬元,基本持平。

  (二)政府采購情況說明

  商務部2017年政府采購預算總額962,092.33萬元,其中:政府采購貨物預算220,020.90萬元,政府采購工程預算

  598,315.37萬元,政府采購服務預算143,756.06萬元。

  (三)國有資產占有使用情況說明

  截至2016年6月1日,商務部共有車輛166輛,其中,部級領導干部用車21輛、一般公務用車144輛,其他用車1輛;單價50萬元及以上通用設備74臺(套),單價100萬元及以上通用設備33臺(套)。2017年部門預算安排購置車輛0輛,單價50萬元及以上通用設備4臺(套),單價100萬元及以上通用設備6臺(套)。

  (四)預算績效情況說明

  2016年實行績效目標管理的項目913個,涉及一般公共預算撥款2,137,897.39萬元;納入績效評價試點的項目10個,涉及一般公共預算撥款47,944.57萬元。2017年實行績效目標管理的項目169個,涉及一般公共預算撥款1,967,120.69萬元;納入績效評價試點的項目6個,涉及一般公共預算撥款281,507.77萬元。



  第四部分 名詞解釋


  一、收入科目

  (一)一般公共預算收入:反映中央財政當年撥付的資金。

  (二)事業收入:反映事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如商務部培訓中心開展商務領域培訓工作取得的收入。

  (三)事業單位經營收入:反映事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如國際商報社對外開展經營活動取得的廣告收入等。

  (四)其他收入:反映除上述收入以外的收入。主要是按規定動用的存款利息收入等。

  (五)用事業基金彌補收支差額:反映事業單位在預計用當年的上述收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  (六)上年結轉:反映以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

  二、支出科目

  (七)一般公共服務支出(類)商貿事務(款):反映商務部用于保障機構正常運行、開展商貿事務工作的支出。

  1、行政運行(項):反映部機關、各特派員辦事處的基本支出。

  2、一般行政管理事務(項):反映商務部機關開展立法、政策研究、信息化建設、新聞宣傳等未單獨設置項級科目的專項支出。

  3、機關服務(項):反映商務部機關服務中心為機關提供各類后勤服務的保障性支出。

  4、對外貿易管理(項):反映商貿部門對外貿易管理方面的專項支出。

  5、國際經濟合作(項):反映商貿部門國際經濟合作管理方面的專項支出。

  6、外資管理(項):反映商貿部門外資管理方面的專項支出

  7、國內貿易管理(項):反映商貿部門國內貿易管理方面的專項支出。

  8、事業運行(項):反映所屬事業單位用于保障機構運行、開展日常工作的基本支出,不包括機關服務中心。

  9、其他商貿事務支出:反映上述項目以外其他用于商貿事務方面的支出,主要是所屬事業單位專項支出。

  (八)外交支出(類)駐外機構(款)其他駐外機構支出(項):反映商務部所屬駐外經商機構用于保障機構運行、開展日常工作等方面的支出。

  (九)外交支出(類)對外援助(款):反映納入商務部部門預算管理的我國對外國政府(地區)提供的援助和技術合作支出。

  (十)外交支出(類)國際組織(款):反映商務部負責的以我國政府名義參加國際組織,按國際組織章程或協定規定繳納的會費和認捐支出等。

  1、國際組織會費(項):反映以我國政府名義參加國際組織,按相關規定繳納的會費。

  2、國際組織捐款(項):反映以我國政府名義,向國際組織的認捐、救災、饋贈等支出。

  (十一)外交支出(類)其他外交支出(款)其他外交支出(項):反映除上述項目以外其他用于外交方面的支出,主要是多雙邊政策研究和交流方面的支出。

  (十二)教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):反映商務部安排的用于培訓的支出。

  (十三)文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項):反映商務部研究院所屬商務出版社用于商務知識傳播與服務綜合數字出版平臺建設方面的支出。

  (十四)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款):反映離退休人員的支出以及為離退休人員提供管理服務工作的離退休干部局的支出。

  1、歸口管理的行政單位離退休(項):反映商務部離退休干部局統一管理的離退休人員的支出。

  2、事業單位離退休(項):反映商務部實行歸口管理的事業單位開支的離退休人員支出。

  3、離退休人員管理機構(項):反映為離退休人員提供管理服務的商務部離退休干部局支出。

  4、未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的離退休人員的支出。

  (十五)商業服務業等支出(類)涉外發展服務支出(款)其他涉外發展服務支出(項):反映納入商務部部門預算管理的促進外經貿事業發展提供公共服務、各類經貿促進活動等用于涉外發展服務方面的支出。

  (十六)住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映商務部機關及所屬單位按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

  1、住房公積金(項):按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期,在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數為職工本人上年工資,目前已實施近20年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼,規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

  2、提租補貼(項):經國務院批準,于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標準提高發放的補貼,中央在京單位按照在職在編職工人數和離退休人數以及相應職級的補貼標準確定,人均月補貼90元。

  3、購房補貼(項):根據《國務院關于進一步深化城鎮住房制度改革加快住房建設的通知》(國發〔1998〕23號)規定,從1998年下半年停止實物分房后,房價收入比超過4倍以上地區對無房和住房未達標職工發放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業單位從2000年開始發放購房補貼資金。在京中央單位按照《中共中央辦公廳國務院辦公廳轉發建設部等單位<關于完善在京中央和國家機關住房制度的若干意見>的通知》規定的標準執行,京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規定和標準執行。

  (十七)糧油物資儲備事務支出(類)重要商品儲備(款):反映納入商務部部門預算管理的糖、肉等重要商品物資儲備支出。

  1、食糖儲備(項):反映食糖專項儲備的有關支出。

  2、肉類儲備(項):反映豬、牛、羊等肉類專項儲備的有關支出。

  三、其他

  (十八)結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

  (十九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費支出和日常公用經費支出。

  1、人員經費:指維持機構正常運轉且可歸集到個人的各項支出。

  (1)基本工資:反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等

  級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資。

  (2)津貼補貼:反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼。

  (3)獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。

  (4)其他社會保障繳費:反映為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業保障金等。

  (5)伙食補助費:反映發給職工的伙食補助費,如誤餐補助等。

  (6)績效工資:反映所屬事業單位工作人員的績效工資。

  (7)機關事業單位基本養老保險繳費:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。

  (8)職業年金繳費:反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。

  (9)其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。

  (10)離休費:反映離休人員的離休費、護理費和其他補貼。

  (11)退休費:反映退休人員的退休費和其他補貼。

  (12)撫恤金:反映按規定開支的離退休人員的各項撫恤金。

  (13)生活補助:反映按規定開支的優撫對象定期定量的生活補助費,行政事業單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費,長期贍養人員補助費。

  (14)醫療費:反映在職職工、離退休人員的醫療費、優撫對象醫療補助。

  (15)獎勵金:反映獎勵支出,如對個體私營經濟的獎勵,計劃生育目標責任獎勵等。

  (16)住房公積金:反映按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

  (17)提租補貼:反映按房改政策規定的標準向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

  (18)購房補貼:反映按房改政策規定向符合條件的職工(含離退休人員)發放的用于購買住房的補貼。

  (19)其他對個人和家庭的補助支出:反應未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出,如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、保障性住房租金補貼等。

  2、日常公用經費:指維持機構正常運轉但不能歸集到個人的各項支出。

  (1)辦公費:反映購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

  (2)印刷費:反映印刷費支出。

  (3)咨詢費:反映各項業務咨詢方面的支出。

  (4)手續費:反映各類手續費支出。

  (5)水費:反映水費、污水處理費等支出。

  (6)電費:反映電費支出。

  (7)郵電費:反映信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

  (8)取暖費:反映取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節煤獎以及由單位支付的在職職工

  和離退休人員宿舍取暖費等。

  (9)物業管理費:反映辦公用房、職工及離退休人員宿舍等的物業管理費,包括綜合治理、綠化、衛生等方面

  的支出。

  (10)差旅費:反映因公出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助和市內交通費。

  (11)維修(護)費:反映日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統運行與

  維護費用,以及按規定提取的修購基金。

  (12)租賃費:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。

  (13)會議費:反映在會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等支出。

  (14)培訓費:反映各類培訓支出。按標準提取的"職工教育經費"也在本科目中反映。

  (15)公務招待費:反映按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

  (16)專用材料費:反映購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫療耗材,專用工具和儀器等方面的支出。

  (17)勞務費:反映支付給個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

  (18)委托業務費:反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

  (19)工會經費:反映按規定提取的工會經費。

  (20)福利費:反映按規定提取的福利費。

  (21)公務用車運行維護費:反映按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

  (22)其他交通費用:反映除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

  (23)稅金及附加費用:反映所屬事業單位提供勞務或銷售產品應負擔的稅金及附加費用,包括營業稅、消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育費附加等。

  (24)其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

  (25)辦公設備購置:反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規定提取的修購基金。

  (26)專用設備購置:反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的各類專用設備的支出。

  (27)其他資本性支出:反映著作權、商標權、專利權等無形資產購置支出,以及其他上述科目中未包括的資本性支出。

  (二十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  (二十一)事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

  (二十二)"三公"經費:納入中央財政預決算管理的"三公"經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  (二十三)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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